西藏自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2022年預(yù)算績效管理工作的自評報告

按照《西藏自治區(qū)財政廳關(guān)于開展2022年度自治區(qū)本級預(yù)算項目單位自評和部門評價的通知》（藏財績〔2023〕5號）要求，現(xiàn)將我廳2022年度預(yù)算績效管理工作自評如下。

一、工作開展情況

（一）完善制度，夯實基礎(chǔ)。為進一步加強財政項目預(yù)算資金管理，我廳于2022年制定印發(fā)了《自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳預(yù)算績效管理考核辦法》，進一步明確了預(yù)算績效管理職責(zé)、主要任務(wù)、健全預(yù)算績效全覆蓋管理體系等相關(guān)要求。通過在內(nèi)部OA平臺、微信群及時發(fā)布預(yù)算績效管理政策、文件，強化預(yù)算績效管理內(nèi)容學(xué)習(xí)交流，讓預(yù)算績效管理理念深入人心，明白“花錢必問效、無效必問責(zé)”的道理，促使廳系統(tǒng)各處室（部門）工作人員積極主動按政策辦事，推進預(yù)算績效管理工作上臺階，提高工作質(zhì)量。

（二）科學(xué)編制，公開透明。我廳在編制2022年度預(yù)算經(jīng)費時，按照自治區(qū)財政廳預(yù)算績效管理工作部署，從嚴把關(guān)預(yù)算支出“盤子”，將廳系統(tǒng)各處室（部門）預(yù)算與預(yù)算績效目標(biāo)申報做到“五個同步”（即同布置、同申報、同審批、同批復(fù)、同公開）。預(yù)算和預(yù)算績效目標(biāo)在自治區(qū)人大批復(fù)后，在政府網(wǎng)站公示，接受社會監(jiān)督，通過預(yù)算績效目標(biāo)信息的公開，促進廳系統(tǒng)各處室（部門）績效管理提質(zhì)增效，鎖緊預(yù)算內(nèi)支出科目，切實提升預(yù)算績效目標(biāo)約束力。

（三）強化執(zhí)行，跟蹤管理。2022年，我廳將財政項目全部納入績效申報和監(jiān)管管理，并建立預(yù)算執(zhí)行月通報制度，對項目預(yù)算執(zhí)行進度進行跟蹤管理，適時跟蹤管理績效目標(biāo)實效程度和預(yù)算執(zhí)行情況，及時掌握績效運行情況，資金支出進度等，當(dāng)項目執(zhí)行與績效目標(biāo)發(fā)生偏離，及時采取措施予以糾正，并督促相關(guān)部門整改。重點選取較大金額以上的項目作為財政預(yù)算績效重點評價范圍，將形成的績效評價報告作為2023年度預(yù)算安排的重要參考依據(jù)，及時推進預(yù)算績效管理信息公開，切實增強廳系統(tǒng)各處室（部門）責(zé)任感和緊迫感。

工作成效

通過2022年度預(yù)算績效管理工作的執(zhí)行落實，進一步增強“花錢必問效、無效必問責(zé)”意識。一是管理意識增強，資金使用和管理逐年規(guī)范，廳系統(tǒng)各處室（部門）對預(yù)算管理、資金績效的重視程度逐步提升，初步實現(xiàn)績效目標(biāo)編制規(guī)范化、量出為入的預(yù)算編報體系。二是績效意識進一步增強，評價項目目標(biāo)基本完成，項目成效較往年度呈現(xiàn)較好態(tài)勢。三是預(yù)算績效評價結(jié)果應(yīng)用進一步深化，通過績效自評、績效追蹤、績效監(jiān)控等工作，不斷予以自我規(guī)范，提高預(yù)算安排的合規(guī)性、合理性。

存在問題及工作安排

2022年績效管理工作進行較好，但也發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足：一是部門績效指標(biāo)設(shè)置與部門職能及預(yù)算支出結(jié)構(gòu)結(jié)合不夠緊密，個別指標(biāo)設(shè)置不夠量化，如產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)僅對指標(biāo)進行了籠統(tǒng)描述，缺乏可衡量的量化標(biāo)準(zhǔn)。二是部門績效成果的應(yīng)用程度不足，相關(guān)績效成果應(yīng)用不夠深入，產(chǎn)出績效實現(xiàn)的支撐材料歸集不完整。三是由于缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，經(jīng)費使用業(yè)務(wù)處室工作人員對預(yù)算績效管理認識不到位，理解不充分，對預(yù)算績效管理的重要性認識不深刻。

針對上述存在問題，我廳將進一步加大工作力度，繼續(xù)推進以下重點工作：

（一）強化預(yù)算執(zhí)行。按照相關(guān)要求，加強財務(wù)部門與各業(yè)務(wù)部門的有效溝通，督促廳系統(tǒng)各處（部門）根據(jù)工作實際和發(fā)展計劃，做好項目預(yù)算執(zhí)行資金支付等工作；根據(jù)年度預(yù)算安排和項目實施進度等用款計劃，提高編報的準(zhǔn)確性和科學(xué)性，嚴格按照項目資金批復(fù)的預(yù)算、用款計劃以及項目進度使用支付資金。

（二）健全工作機制。定期向自治區(qū)人民政府和財政部門報告預(yù)算績效管理情況，健全住建領(lǐng)域預(yù)算績效管理機制，以“抓鐵有痕”力度推進預(yù)算績效管理改革，并針對廳屬機關(guān)及下屬單位遇到的“疑難雜癥”問題，對癥下藥開良方，全面提升住建系統(tǒng)預(yù)算績效管理工作水平。

（三）強化結(jié)果運用。切實發(fā)揮績效考核“指揮棒”作用，將預(yù)算績效管理工作與廳系統(tǒng)各處室（部門）下一年度預(yù)算安排、政策調(diào)整、項目入庫“掛鉤”，與單位評先評優(yōu)、干部考核“掛鉤”，對績效管理工作成效明顯和具有特色做法的處室（部門）予以通報表揚，對績效考核結(jié)果為“優(yōu)”的項目，在資金申報方面予以傾斜，以嚴厲的獎懲機制對標(biāo)先進爭先創(chuàng)優(yōu)。

西藏自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳